效能监察自查报告

第一篇：效能监察自查报告

广西佛子玻璃有限责任公司

效能监察自查报告

近几年来，我们公司紧紧围绕企业生产经营实际，用科学发展观统领全局开展效能监察工作，不断完善制度建设，强化规范管理，提升队伍素质，紧紧围绕财务管理、产品销售和物资采购等关键环节，严格监督检查，层层把关，坚决杜绝违规现象和腐败漏洞问题的发生。

根据集团公司纪律检查委员会《关于开展企业效能监察工作督促监察的通知》文件要求，公司领导组织相关人员认真开展了自查工作，现将效能监察自查工作汇报如下：

一、领导重视，成立效能监察自查小组。

本着为公司降成本、增效益、保廉洁、促发展的原则，为达到企业科学发展、人员清正廉洁的目标，特成立了效能监察领导小组，下设工作小组。

领导小组：组长：何明明

成员：李正旺李飚陆裕志

工作小组：组长：李章密

成员：刘坚张晓军

二、日常工作效能监察开展情况

1.适时适度地不断完善、更新管理制度。

2.切实做到党务、政务公开化，接受广大员工的监督。

3.党政领导、一般干部职工做到了清正廉洁，无腐败现象。

4.制定了明确的岗位职责，涉及面广，上至公司领导下至车间一线操作工都明确规定了工作职责，并严格按此职责开展工作。

5.每天各部门通过qq群公布各自工作进展情况，起到很好的沟通、联系

和相互监督的作用。

6.今年上半年，委托软件公司重新设计公司内部下单-生产-发货的软件程序，将生产软件流程更加完整，过程更加细化。

三、关键环节效能监察开展情况

（一）财务管理

1.不断健全管理制度，真正做到每项工作都有法可依、有制度可循；适时适度的更新管理制度，使其适应公司科学发展的要求。

如：报账严格按照“财务报销管理制度”和“差旅费及业务招待管理规定”等制度来开展，层层审核，从报账人到部门主管到财务总监到公司领导，最后报账时财务进行复审工作，这些环节缺一不可，否则不予报账。

2.落实上级精神，全面开展了“小金库”专项治理工作。公司领导高度重视，不断加强内部控制力度，通过将工作情况公开化、透明化方式，接受广大员工的监督，并按时按要求向集团汇报阶段工作，建立了防治“小金库”的长效机制。到目前为止，我们公司没有发现存在私设“小金库”问题。

（二）物资采购

1.制定采购计划单。公司供应部一接到新的产品销售合同，就根据合同中产品所需的原片规格及数量等信息查库存，再结合客户所需玻璃产品的时间，制定采购原片量。然后通过咨询多家供应商原片价格，确定采购哪家的原片。最后形成采购计划单，呈报主管领导和公司总经理批准后方可进行采购。

2.签订采购合同，需经主管领导审批，办公室见领导批准签字方可盖章，合同生效。合同中注明所需原片的规格、数量、单价以及本次采购费用总计。供应部根据合同要求及时填写“汇款申请表”，在经主管领导和公司总经理及财务副总监签字通过，财务根据手续齐全的采购合同和汇款申请表方可汇采购原片的款。这样层层把关，很好的起到了效能监察的作用。

（三）产品销售

1.产品定价。公司成立了产品定价小组，主要成员有公司领导及财务部、营销部、办公室和供应部等部门主管。根据玻璃原片价格变动、玻璃产品市场变化等多方面因素，适时召开产品定价会，讨论研究决定公司产品的新定价。会后，由办公室将定价做成报价表，再经定价小组成员一一签字确认，方可实行新的产品报价。

2.签订产品销售合同。订单量在300㎡以内的合同，经营销部部门主管签字，主管销售的公司领导审核批准，再由办公室盖章方可生效；订单量在300㎡以上的合同，要先做合同评审，由营销部、技术部、生产部、采购部、质检部、财务部和办公室等部门进行一一评审，各部门评审全部通过，最后由公司领导审核批准方可签订。

3.关于货款回笼。跟单员根据合同规定付款时间，及时与客户沟通，催其支付货款。公司法务处会每月根据发货及货款回笼情况更新监控表，并提交公司领导审阅。法务处不仅提醒跟单员哪些货款还未支付，及时联系客户，了解情况，也会适时直接与客户联系，催其还款。根据监控表，对于长时间未支付货款的客户，先发催款函（限多少天内支付），到时未付的，经公司领导讨论研究同意，公司法务处将采取法律手段处理。

四、公司效能监察人员本着“公平”、“公正”的原则，站在公司整体利益的角度，认真做好本次效能监察项目的组织协调和自查工作。针对本次集团要求，我们公司随机抽取公司经营管理三个关键环节的文件进行抽查式效能监察自查工作。

1.财务管理方面检查防治“小金库”工作情况。通过查账目、看报表，没有发现私设“小金库”现象。

2.物资采购方面抽取了7月份签订的一份采购合同，采购计划单等各项手

续齐全，且采购合理。

3.产品销售方面抽取了公司9月份签订的一份销售合同，从报价、合同评审到合同具体内容都是严格按照程序做的，且没有损害公司的利益。

五、存在的问题

1.公司对效能监察工作的作用宣传不够到位，广大员工对效能监察工作不够了解，认为可有可无。

2.效能监察工作纳入企业管理中的力度不够，公司刚刚成立物资管理部，在这方面的效能监察工作还是空白，急需建立与加强。

3.从事效能监察人员都非专职，自身的能力素质亟待提高，监察没有达到透过现象看本质的地步，导致监察工作不深。

广西佛子玻璃有限责任公司

2014年9月25日

第二篇：效能监察自查报告

****效能监察自查报告

****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，2014年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。

现将效能监察自查情况汇报如下：

一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况

根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为， ……此处隐藏5705个字……

第四篇：县质量技术监督局效能监察自查报告

市局效能办：

我局效能建设活动领导小组接阜质察[2014]114号文件后，立即按照文件要求，以履职情况、效能建设、优化经济发展环境活动为重点，进行了为期五天的自查活动。现将自查活动汇报如下：

一、关于机关效能情况。活动开展以来，我局机关及时制定了效能建设十项制度，并严格按照制度执行。机关工作秩序有了明显提高，所有办事程序严格按照有关规定和局政务公开制度进行。对即办事项，在服务对象手续完善、材料齐全、符合规定的情况下，要即时予以办理。对限时办结的事项，如因特殊情况需逾期办结，书面请示上级主管领导批准，并在限定时限结束前书面通知相关单位或个人。全部工作岗位都实行了首问负责制和ab岗工作制，凡属自己分管工作范围内的，都能认真回答。凡不属于自己分管的工作范围或对所问讯事项不清楚的，对来问讯者，能够做到主动与有关部门或有关工作人员联系，并告知要去的部门、地点及电话和要找工作人员的姓名;对电话问讯者，告知其相应的部门、地点及电话和要找的工作人员的姓名。存在问题，部分股室工作人员工作安排不合理，致使出现外部门人员来我局办事，找不到工作人员现象;工作效率虽然有所提高，但离要求还有差距。

二、行政执法情况。活动开展以来，我局按照国家技术监督局关于在技术监督行政执法工作中严格执行“五公开”、“十不准”和省局“八条禁令”的规定，对执法人员行为进行严格要求，严格责任追究和层级监督，所有案件都实行查、审、执分离。对每次执法活动都下发了质量技术监督履职活动跟踪监督卡。对公务人员从9个方面进行了约束。活动开展以来，我局共办理行政案件92起，立案50起，在规定期限内结案46起，无一例行政复议和行政诉讼案件，无一例错案。在我县近期开展的行政机关政风评议第一阶段中，顺利通过民主测评。存在问题是部分执法人员办案水平不高现象，执法过程中宣传法律法规力度不够。

三、源头监管情况。经过自查，我局在食品和特种设备源头监管工作措施得力，划分区域落实了责任，建立食品监管了工作机制，建立企业承诺机制，利用各种形式帮助企业加强质量管理，增强质量法制意识，建立分类分级管理制度，对全县90家食品生产企业进行分类分级管理，按照企业规模、设备及生产条件、产品的安全风险程度、日常监督检查情况及年审情况综合进行质量安全评价，分为a、b、c、d四类，采用程度不同的监管方式和频次。主要存在问题是：在源头监管中，对小作坊企业的源管措施不得力，监管效果不明显;执法队伍“三员”建设待加强;由于人员力量经费有限，存在工作不够到位，督导不够理想的问题。特别是经费不足，无法开展大范围的产品监督检验，致使日常监管工作难以满足要求;无证查处力度不大，证后监管不力，企业信息收集不全等情况。

四、技术服务情况。

活动开展以来，在为企业和群众办理生产许可证，认证认可，企业代码证、条码证，标准备案等工作中，严格按照有关法规及规范程序，依法行政与服务，打造“绿色通道”。采取“事前提醒”服务;“预约上门”服务;“特事特办、急事快办”的特例服务。同时结合政务公开工作，将部门职责、服务流程等内容，上墙进行公示。真正做到了进一个门办好一件事;符合规定程序，交纳规定费用办成一件事;在承诺日期内办结一件事。存在问题是，由于受人员素质限制，服务质量有待提高，服务意识有待进一步加强。

五、廉洁从政情况。活动开展以来，我局严格了党风廉政建设工作，加大了监督力度，与各股室队所签订了党风廉政建设目标责任书，将党风廉政建设纳入目标考核，实施一票否决。经过自查，我局全体人员在监管、执法和服务过程中无任何违规违纪行为。

针对自查出来的问题，我局党组目前正在研究制订整改方案，争取在下一阶段中，全部予以整改到位。

特此汇报。

第五篇：业扩效能监察自查报告

业扩效能监察自查报告

根据***电业公司业扩报装效能监察实施方案， 10月8日开始对公司2014年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：

一、自查范围：

***电业公司2014年4月至2014年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105kva。其中大工业6台，容量4230kva；工商业48台，容量8610kva；居民4台，容量1260kva；公用变12台，容量2014kva。

二、自查内容：

（一） 管理职责与流程方面

业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。

（二）用电合同管理方面

用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。

（三）业扩工程效能方面

业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。

（四）资金管理方面

各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。

（五）“三不指定”方面

对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设

置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。

（六）行风建设方面

自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。

市场营销部

2014年10月11日